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中油鴻業(yè)以開展加油站“微腐敗”治理和財務大檢查為契機，由財務資產部與業(yè)務相關人員組成檢查小組，對所屬加油站資金管理、發(fā)票管理和卡業(yè)務等進行全面梳理，持續(xù)甄別風險點，細化管控措施，不斷提升財務管理水平。
細化過程監(jiān)管。一是收集加油站上門收款方式、頻率、時間等信息，與加油站資金到賬記錄進行逐一比對，跟蹤資金到賬情況；二是篩查大額現金、銀行卡支付充值記錄，通過翻看視頻監(jiān)控進行逐筆核實，檢查是否存在虛充值和短期賒銷行為。
細化制度執(zhí)行。以建立資金、發(fā)票稽查管控長效機制為抓手，以檢查加油站資金繳存、充值業(yè)務、發(fā)票開具等為切入點，嚴格執(zhí)行日通報、周匯報制度，升級防控管理日常風險。同時，抽調財務精干力量開展加油站日常稽查，進一步落實稽查制度常態(tài)化，并通過加油站現場檢查與現場教學相結合的方式，向加油站管理人員傳授檢查方法和技巧，幫助基層一線提升稽查能力，促進合規(guī)管理落實落地。
細化責任追究。為推動財務監(jiān)督工作一級抓一級、層層抓落實，警示震懾違規(guī)行為，公司細化責任追究，嚴肅處理違規(guī)違紀直接責任人員，追究職能部門管理責任，不斷夯實財務管理基礎。